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我校召开2019年度内部控制工作小组扩大会议

4月24日上午,我校2019年度内部控制工作小组扩大会议通过网络在线方式召开,校内部控制工作小组成员、内控报告编报工作责任部门责任人和第三方机构立信锐思项目负责人等20多人与会,校总会计师张川主持会议并就加强内控机制体制建设、提高内部管理水平和工作绩效进行部署,提出要求。

张川在动员讲话中强调,学校内部控制建设工作实行领导小组及其工作小组的组织体制,内部控制工作涉及学校财务管理、资产管理、项目管理、信息化建设等重要领域、重点部门、重要环节、制度流程等各个方面,各部门要充分认识2019年度行政事业单位内控报告编制工作的重要性,按照澳门网上网站大全娱乐市财政局和市教委的通知要求,进一步提高思想认识和工作站位,按照牵头部门和第三方项目组的精心组织和材料责任清单,分工协作,推进内控建设自查和年度报告编制工作。

审计处负责同志简要先容了学校一年来内控建设工作在制度汇编和流程规范等方面取得的阶段性成果,表示要按照学校内控领导小组和校领导的部署,对2019年度各部门协同推进内部控制建设的成果进行总结,对照年度内控报告指标和观测点自我检视,力争在内部管理工作的规范性、科学性和风险防控的有效性方面取得明显进步。财务处负责同志表示,内控报告编报工作是重要的财政评价和监督工作,希翼大家积极配合,共同编制好年度内控报告。第三方机构立信锐思项目负责人就高校内控建设和内控报告编报工作向与会人员进行专题培训,解读内部控制评价的指标要求、评价规范。重点讲解澳门网上网站大全娱乐2019年度内控报告编报的制度文件等资料准备清单和数据信息等资料准备清单。在逐项讲解的过程中,各部门负责人也就相关指标内涵和支撑材料要求等进行了提问互动,进一步明确了工作要求。

最后,张川在总结中表示,在疫情防控和学校发展“两手抓、两促进”的特殊时期召开线上内控小组扩大会议进行动员培训十分必要。强调要以内控报告填报为契机,对接上级关于内控工作的高标准和新要求,各部门协同做好以评促建工作,防止学校资金的无效使用和浪费,防控重点领域管理运行风险。要借鉴兄弟院校的内控建设经验,依托专业服务机构开展更多的内控业务培训。并对各部门做好内控工作提出三点具体要求:一是要认真填写内控报告,2019年的报告编制工作要有所进步,朝着“优秀”的目标努力。二是要通过内控报告编制工作,排查出自身存在的问题和缺点,及时进行改善,提高工作水平。三是立信锐思要站在第三方专业机构角度,认真分析我校的内控建设运行状态,找出存在的短板和问题,列出加强内控的建议清单,促进整个学校内控体系的优化,为高水平大学建设奠定良好基础。


审计处 陈雅欣 供稿

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